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上海威才企業管理咨詢有限公司
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2008年1月1日起新的企業所得稅法開始實施，2009年1月1日起增值稅轉型改革拉開帷幕，2016年3月23日財務部與國家稅務總局聯合發布《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號），與此同時個人所得稅、資源稅、車船稅等稅種的改革均給企業的日常稅務管理帶來巨大的沖擊。為了適應主要稅種改革的需要，配套的稅收政策不斷出臺；為了應對復雜的國內國際形勢，稅法作為國家調控經濟的重要杠桿也是朝令夕改。如何在紛繁復雜的政策變化面前靈活運用政策？如何重新審視傳統的納稅籌劃方法？如何通過創新納稅籌劃思路來有效降低企業的稅負水平，提升企業的盈利能力？
本課程結合國內稅收制度的特點，通過對納稅籌劃相關知識的講解，技術手段的剖析，具體案例的分析，并結合最新稅收法規政策的變化，把納稅籌劃的理念和方法具體運用到企業戰略與日常經營管理的各個環節。
1）了解納稅籌劃的相關知識和技術手段；
2）掌握企業戰略決策中的稅務管理與納稅籌劃方法；
3）掌握企業日常經營管理的稅務管理與納稅籌劃方法；
4）掌握常見稅種的納稅籌劃方法；
5）了解最新稅收法規政策的重大變化。
一、納稅籌劃的概念及其特點
（一）納稅籌劃的概念
1）納稅籌劃的概念 2）相關概念的區別
（二）納稅籌劃的目標
1）涉稅零風險 2）稅收支出的節約
（三）納稅籌劃的特點
1）事前性 2）合法性 3）綜合性
4）目的性 5）操作性
二、納稅籌劃的一般程序與敏感期
（一）納稅籌劃的一般程序
1）提出備選方案 2）進行模擬測算 3）排列比較方案
4）選擇最優方案 5）協調實施方案 6）總結優化效果
（二）納稅籌劃的敏感期
1）企業成立的時候 2）組織形式重大變革的時候
3）規模擴大，業務復雜的時候
（三）納稅籌劃的五大環節
1）組建過程中的納稅籌劃 2）籌資過程中的納稅籌劃
3）投資過程中的納稅籌劃 4）生產經營過程中的納稅籌劃
5）成果分配中的納稅籌劃
三、納稅籌劃平臺與技術手段
（一）納稅籌劃平臺
1）價格平臺 2）優惠平臺 3）漏洞平臺
4）空白平臺 5）彈性平臺 6）規避平臺
（二）納稅籌劃技術手段
1）免稅技術手段 2）減稅技術手段 3）稅率差異技術手段
4）分劈技術手段 5）扣除技術手段 6）抵免技術手段
7）延期納稅技術手段
四、納稅籌劃方法與案例分析
1）組織形式籌劃法 2）價格籌劃法 3）銷售方式籌劃法
4）扣除項目籌劃法 5）投資收益籌劃法 6）形式轉化籌劃法
7）化整為零籌劃法 8）二點一線籌劃法 9）合并籌劃籌劃法
10）分立籌劃籌劃法 11）優惠技巧籌劃法 12）多步交易籌劃法
13）核算技巧籌劃法 14）臨界點籌劃法 15）合法掛靠籌劃法
16）申報技巧籌劃法 17）打包出售籌劃法 18）游離空間籌劃法
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